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雙鴨山礦業(yè)公司雙煤機電公司 “四個強化” 提升合規(guī)管理質效

為進一步規(guī)范企業(yè)運營、保障經濟運行質量，雙鴨山礦業(yè)公司雙煤機電公司精準謀劃、多點發(fā)力，持續(xù)提升企業(yè)合規(guī)管理工作質效。

強化合規(guī)主體責任。該公司將合規(guī)管理工作全面融入企業(yè)管理各環(huán)節(jié)，列為重要議事日程統(tǒng)籌部署，并納入崗位責任制、領導干部績效考核及作風建設范疇。該公司通過成立合規(guī)管理委員會，定期組織召開合規(guī)管理工作會議，及時傳達上級關于合規(guī)管理的工作部署，嚴格落實合規(guī)管理“第一責任人責任”“分管領導責任”“一崗雙責”及“連帶責任”，推動合規(guī)管理工作與公司各項生產經營工作同部署、同落實、同檢查，切實提升企業(yè)合規(guī)管理能力。

強化合規(guī)體系建設。健全完善本單位合規(guī)管理組織體系、制度體系、運行機制和保障機制，不斷提升合規(guī)管理的引領支撐和風險管控。深入貫徹落實“三重一大”決策制度及黨委會前置研究討論程序，對公司重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排等事項，均經集體討論作出決定，推動合規(guī)體系向更廣領域、更深層次拓展。

強化合規(guī)風險管控。該公司結合法律法規(guī)、政策變化及工作中出現(xiàn)的新問題，梳理完善合規(guī)風險“三張清單”和重點領域合規(guī)指引；完善合規(guī)管理手冊相關內容，全面梳理本單位起草印發(fā)的現(xiàn)行有效管理制度文件，對照《黑龍江省國資委出資企業(yè)合規(guī)管理體系有效性評價表》逐條開展自檢自查，推動合規(guī)管理從“紙上規(guī)定”轉化為“實際行動”。

強化合規(guī)督導推進。按照集團公司合規(guī)工作總體部署，對本單位合規(guī)管理部門職責、各部門合規(guī)管理制度及工作流程進行全面梳理完善，建立了部門風險清單和應對預案21份；加強日常合規(guī)審查管控和合規(guī)風險評估，組織開展合規(guī)風險識別預警，定期對規(guī)章制度執(zhí)行情況進行考核。定期組織兼職合規(guī)管理人員進行法律法規(guī)學習培訓，同時建立法務、內控、風險的協(xié)同運作機制，制定案件管理制度和重大案件督辦管理制度，對本單位違規(guī)案件進行深度分析并提出合規(guī)風險防控措施，常態(tài)化進行合規(guī)風險隱患排查提示，有效防范和化解了企業(yè)經營風險。